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遞延所得稅資產(chǎn) 是不是今年先交稅 以后年度在抵減回來 遞延所得稅負(fù)債 是今年先抵減 以后年度再補(bǔ)上稅 。 可以這樣理解嗎？
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學(xué)員你好，你的理解完全正確
2022 07/31 09:41
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遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)能相互抵減嗎
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老師，遞延所得稅資產(chǎn)表示現(xiàn)在交稅以后少交稅嗎？遞延所得稅負(fù)債，現(xiàn)在不交稅以后多交稅嗎
借：遞延所得稅資產(chǎn) 12.25（49×25%）
貸：以前年度損益調(diào)整—所得稅費(fèi)用 12.25
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沒有理解41題和42的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債、公式是=遞延所得稅負(fù)債期末減遞延所得稅起初再減遞延所得稅資產(chǎn)期末減遞延所得稅資產(chǎn)起初，那這樣減出來是個(gè)正數(shù)50、我不理解 麻煩老師了、還有42題遞延所得稅資產(chǎn)是增加8萬(wàn)為什么要減出來呢、不應(yīng)該是加上去嗎
111
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遞延所得稅資產(chǎn)，先多交后少交的時(shí)候，為什么是借增貸減？因?yàn)橄榷嘟涣瞬皇亲约嘿Y產(chǎn)減少了，后少交了不是資產(chǎn)增加嗎？遞延所得稅負(fù)債，先少交再多交為什么是借減貸增？因?yàn)橄壬俳徊皇秦?fù)債減少？后多交不是負(fù)債增加？
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請(qǐng)問為彌補(bǔ)的虧損以后年度可抵，當(dāng)年確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)，算應(yīng)納稅所得額要調(diào)增嗎？
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