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問(wèn)題已解決
壞賬在個(gè)報(bào)中賬面價(jià)值是50，稅法計(jì)稅基礎(chǔ)是多少，為什么形成遞延所得稅資產(chǎn)25
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，這個(gè)有具體題目嗎，學(xué)員
2022 07/26 16:08
84785016 
2022 07/26 16:13
就是此題
冉老師 
2022 07/26 16:14
這個(gè)題目計(jì)提的壞賬沖回，壞賬對(duì)應(yīng)的遞延所得稅也要沖回的
84785016
2022 07/26 16:16
稅法中壞賬的計(jì)稅基礎(chǔ)是什么
冉老師
2022 07/26 16:17
稅法沒(méi)有壞賬的，不認(rèn)壞賬的
84785016
2022 07/26 16:17
那等于說(shuō)是零嗎
冉老師
2022 07/26 16:21
就是壞賬準(zhǔn)備這個(gè)科目，沒(méi)有計(jì)稅基礎(chǔ)這一說(shuō)的
84785016
2022 07/26 16:23
那在個(gè)報(bào)中為什么會(huì)形成遞延所得稅資產(chǎn)12.5，遞延所得稅資產(chǎn)不是賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ)形成的嗎
冉老師
2022 07/26 16:34
是，這個(gè)是資產(chǎn)的賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)的差額產(chǎn)生的
84785016
2022 07/26 16:36
賬面價(jià)值是50，稅法不認(rèn)壞賬準(zhǔn)備，怎么會(huì)賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ)呢
冉老師
2022 07/26 16:59
賬面價(jià)值是50，壞賬是多少，計(jì)稅基礎(chǔ)是賬面價(jià)值加上壞賬的
84785016
2022 07/26 17:15
老師能否說(shuō)清楚一點(diǎn)，壞賬在個(gè)報(bào)中賬面價(jià)值是50，計(jì)稅基礎(chǔ)到底多少才能得出遞延所得稅資產(chǎn)
冉老師
2022 07/26 17:24
壞賬在個(gè)報(bào)中賬面價(jià)值是50，計(jì)稅基礎(chǔ)到底多少才能得出遞延所得稅資產(chǎn)
壞賬沒(méi)有計(jì)稅基礎(chǔ)啊
你要看應(yīng)收賬款的
比如應(yīng)收賬款賬面價(jià)值100萬(wàn)，計(jì)稅基礎(chǔ)就是100+50=150
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