不是減半退回來的是嗎？

是的，不沖減前面計提的嗎？

是前面減半退回來的

你好，主要是你做稅金及附加的話，你的利潤表復數(shù)能申報了嗎？能申報的可以。

那應該怎么做我看看

你可以試一下稅金及附加，到時候你能申報了，你就可以紅沖，如果申報不了的話，你就放營業(yè)外收入。

借銀行存款，帶應交稅費應交城建稅， 借應交稅費應交城建稅，借稅金及附加負數(shù)？

是的是的，是這么做。

明白了！謝謝老師！

不用客氣，工作愉快。

老師，那我們今年補交了去年的所得稅這個應該怎么做賬？

借利潤分配未分配利潤貸應交稅費，企業(yè)所得稅 借應交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款

這樣顯示資產(chǎn)負債表和利潤表之間不勾稽

對的是的影響，攻擊關(guān)系可以忽略。