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計算應(yīng)納稅所得額時，為什么應(yīng)納稅暫時性差異是調(diào)減？
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同學(xué)你好
應(yīng)納稅是以后納，現(xiàn)在不納，所以對于現(xiàn)在來說是調(diào)減
2022 07/10 14:17
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計算應(yīng)納稅所得額時，為什么要減去應(yīng)納稅暫時性差異？
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計算所得稅應(yīng)納稅所得額調(diào)整時，是可抵扣暫時性差異都調(diào)增，應(yīng)納稅暫時性差異都調(diào)減嗎
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14.9和14.10。14.9計算應(yīng)交所得稅時，應(yīng)納稅暫時性差異20萬，則需要調(diào)減應(yīng)納稅所得額20萬。而14.10計算所得稅費用時，在應(yīng)納稅所得額800的基礎(chǔ)上，不應(yīng)該也根據(jù)應(yīng)納稅暫時性差異，調(diào)增調(diào)減應(yīng)納稅所得額嗎？為什么14.10計算當(dāng)期所得稅時此處不調(diào)，直接就800*25%？
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暫時性差異的轉(zhuǎn)回怎么理解？為什么可抵扣差異的轉(zhuǎn)回，當(dāng)期應(yīng)納稅所得額要調(diào)減？
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老師，這個轉(zhuǎn)回應(yīng)納稅暫時性差異為啥是加呢？應(yīng)納稅暫時性差異不是產(chǎn)生遞延所得稅負(fù)債嗎？應(yīng)該是會增加應(yīng)納稅所得額呀。那轉(zhuǎn)回不應(yīng)該是調(diào)減么？比如預(yù)計負(fù)債稅法不允許提前扣除，那么計算應(yīng)納稅所得額的時候是調(diào)增。預(yù)計負(fù)債產(chǎn)生的是應(yīng)納稅暫時性差異。那么如果是轉(zhuǎn)回不就應(yīng)該是調(diào)減嗎？
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