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問題已解決

老師,這個(gè)轉(zhuǎn)回應(yīng)納稅暫時(shí)性差異為啥是加呢?應(yīng)納稅暫時(shí)性差異不是產(chǎn)生遞延所得稅負(fù)債嗎?應(yīng)該是會增加應(yīng)納稅所得額呀。那轉(zhuǎn)回不應(yīng)該是調(diào)減么?比如預(yù)計(jì)負(fù)債稅法不允許提前扣除,那么計(jì)算應(yīng)納稅所得額的時(shí)候是調(diào)增。預(yù)計(jì)負(fù)債產(chǎn)生的是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異。那么如果是轉(zhuǎn)回不就應(yīng)該是調(diào)減嗎?

lili| 提問時(shí)間:09/03 22:07
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賈老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師,備考專家
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親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:

應(yīng)納稅所得額=會計(jì)利潤+當(dāng)期發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異-當(dāng)期發(fā)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異-當(dāng)期轉(zhuǎn)回的可抵扣暫時(shí)性差異+當(dāng)期轉(zhuǎn)回的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異+會計(jì)費(fèi)用非稅法費(fèi)用-稅法費(fèi)用非會計(jì)費(fèi)用+稅法收入非會計(jì)收入-會計(jì)收入非稅法收入

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09/04 12:05
賈老師
09/04 12:05

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應(yīng)納稅所得額=會計(jì)利潤+當(dāng)期發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異-當(dāng)期發(fā)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異-當(dāng)期轉(zhuǎn)回的可抵扣暫時(shí)性差異+當(dāng)期轉(zhuǎn)回的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異+會計(jì)費(fèi)用非稅法費(fèi)用-稅法費(fèi)用非會計(jì)費(fèi)用+稅法收入非會計(jì)收入-會計(jì)收入非稅法收入

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