本月更改了去年5月份的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)，產(chǎn)生了26的滯納金。增值稅也改變了，不需要賬務(wù)處理嗎

本月寫滯納金的分錄啊 不需要到去年寫啊?

那我去年5月之后的申報表是不是都要更正，因為5月的數(shù)據(jù)改變了

增值稅不跨年 不需要更正后面月份的啊您補(bǔ)繳了 不影響后面 不需要更正了

沒明白，跨年了呀，今天更改去年的報表

您今年的增值稅申報表是不是從一月份開始從新開始計算的？ 您去年更正后的增值稅是不是每個月都按月申報交稅的？

還是說您更正后有進(jìn)項稅額可以留抵？

我是說更改了2021年5月的報表，2021年678910月要不要改？主表中不是有個本年累計這個數(shù)據(jù)嗎？

我這邊稅務(wù)不要求您更正后面月份的 因為不涉及到后面補(bǔ)增值稅了 增值稅申報表跨年也重新開始累計數(shù)據(jù) 如果您還涉及到收入不正確對應(yīng)也調(diào)整了的話? 請問匯算清繳的時候收入金額是正確的嗎

收入沒問題，就是更正了進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。導(dǎo)致去年5月份補(bǔ)交了增值稅和滯納金

那后面的可以不更正的 因為不涉及到后面月份的補(bǔ)繳 如果您為了累計一致 那更正了當(dāng)然是更好 我這邊因為更正的時候要去稅務(wù)大廳 大廳柜面人員嫌煩? 如果不影響后面月份的增值稅了 就只讓更正當(dāng)月的 后面的不再涉及到補(bǔ)稅或者退稅 就不讓更正 因為跨年又重新開始累計的 也有好多單位累計不正確的?

我擔(dān)心匯算清繳匹配數(shù)據(jù)時有差異，就是說更正一下更改是嗎

更正一下更好是嗎

不是收入沒有問題么？ 怎么會影響到匯算清繳數(shù)據(jù)？ 匯算清繳只有收入數(shù)據(jù)會跟增值稅申報表數(shù)據(jù)有關(guān)聯(lián) 所以我前面問您是否收入正確 您說的是正確的啊 正確增值稅申報表就不影響企業(yè)所得稅申報表 更正一下當(dāng)然是更好了 只是麻煩點