問題已解決
請問企業(yè)上個月有一單貨物已出口,已開票。本月申報出口退稅提示不能退稅,要視同內(nèi)銷處理,具體該怎么處理?



同學你好
借應收
貸主營業(yè)務收入
貸銷項
2022 06/14 16:29

84785044 

2022 06/14 16:30
老師,不是賬務處理,是稅務處理怎么弄?

樸老師 

2022 06/14 16:33
同學你好
這個按照內(nèi)銷的申報

84785044 

2022 06/14 16:36
老師,我不會,外銷的要不要沖掉,

84785044 

2022 06/14 16:36
轉(zhuǎn)內(nèi)銷要不要填什么表格啥的?

樸老師 

2022 06/14 16:41
這用銷項稅金對當期進項稅額抵減后再將稅款補繳,對于外貿(mào)企業(yè)發(fā)生的出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,無需在退稅系統(tǒng)中進行相關(guān)操作。

84785044 

2022 06/14 16:43
那在增值稅系統(tǒng)要怎么操作?之前1000已申報,現(xiàn)在沖銷么?

樸老師 

2022 06/14 16:47
同學你好
對的
直接沖銷
