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請問【工程施工-人工費】結(jié)轉(zhuǎn)到 【主營業(yè)務(wù)成本】的分錄是 需要自己手動做的，還是 金蝶 自動結(jié)轉(zhuǎn)的呀?
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你好，需要自己手動結(jié)轉(zhuǎn)。
2022 05/20 13:53
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老師：我想問一下月末這個工程施工結(jié)轉(zhuǎn)成本是手動結(jié)轉(zhuǎn)，還是軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)。
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主營收入結(jié)轉(zhuǎn)要手動做分錄嗎，還是結(jié)轉(zhuǎn)損益自動
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當月，工程部差旅費，借：工程施工-間接費用，貸：現(xiàn)金 2000元。當月做分錄：結(jié)轉(zhuǎn)間接費用，借：工程施工-合同成本 ，貸：工程施工-間接費用 2000元。當月又做分錄：結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：工程施工-合同成本 2000元。當月最后做分錄：結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：本年利潤，貸：主營業(yè)務(wù)成本 2000元。我是不是有結(jié)轉(zhuǎn)重復了?。课业墓こ淌┕?合同成本期末余額剛好有這個金額得余額。
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當月計提工資，如果當月不發(fā)放工資，可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？分錄為借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：工程施工-合同成本-人工費，
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郭老師借主營業(yè)務(wù)成本
工程施工合同毛利
貸主營業(yè)務(wù)收入
借工程結(jié)算
貸工程施工合同毛利
工程施工合同成本
第一個分錄是確定收入、成本、毛利時？
第二個分錄是工程完工時工程結(jié)算和工程施工-合同毛利-合同成本對沖？
像我之前問的月末結(jié)轉(zhuǎn)收入成本毛利時借主營業(yè)務(wù)成本9萬（人工費即工程施工-人工費，這里的金額直接計入，不需要借主營業(yè)務(wù)成本和工程施工-人工費科目結(jié)轉(zhuǎn)？），工程施工-合同毛利6萬貸主營業(yè)務(wù)收入15（工程結(jié)算科目金額）
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