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初級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
老師，你好。由于2019年度的期末數(shù)與2020年度期初數(shù)據(jù)不一致，通過(guò)查賬發(fā)現(xiàn)在2019年12月做了一筆調(diào)整，那么要讓2019年度的期末數(shù)與2020年度期初數(shù)據(jù)保持一致，能否在2020年度的時(shí)候做一筆調(diào)整？還是怎么做形成一致呢？
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你好！你12月是做了什么分錄呢
2022 05/19 11:46
84785036 
2022 05/19 11:52
沖減借：管理費(fèi)用——社保費(fèi)，貸方：其他應(yīng)收賬款——個(gè)人承擔(dān)社保費(fèi)：2880元
宋生老師 
2022 05/19 12:04
你好！這個(gè)如果你結(jié)轉(zhuǎn)了，然后結(jié)賬，期末應(yīng)該跟期初一樣的了。
這個(gè)補(bǔ)的分錄，管理費(fèi)用，有沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)
84785036
2022 05/19 12:59
老師， 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了。
宋生老師
2022 05/19 14:06
你好！如果結(jié)轉(zhuǎn)了，正常是不會(huì)期末不等于期初的了
如果確實(shí)是因?yàn)檫@一筆，建議你把這一筆補(bǔ)在下年算了
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