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是舊車，抵扣了，現(xiàn)在遇到問題是所得稅年報呢，當(dāng)時為了將車?yán)U納增值稅統(tǒng)計上整到貨物欄了，目前增值稅的本年累計收入與年報的累計收入不一致了（差額就是賣車的收入），目前年報的收入要與增值稅的累計收入一致么？
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你好，有這種情況不一致是正常
2022 05/14 11:53
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老師，增值稅表本年累計收入和報表累計收入不一致，只要到第四季度一樣就沒有風(fēng)險是嗎
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稅局打電話說所得稅累計收入不對，和年報不一致，是什么意思？是不是 匯算清繳時的收入和預(yù)繳的時候累計四季度收入不一致？
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企業(yè)所得稅年報收入是調(diào)增了的，跟去年的增值稅收入不一致，這樣可以嗎
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老師，問一個關(guān)于企業(yè)所得稅年報問題。就是我們所得稅申報收入和本年增值稅累計收入不一致。最后差了一下賬務(wù)，是24年一月份有兩次無票收入，沒有申報增值稅，這個現(xiàn)在怎么處理，可以在年報里面有一個視同收入里面補上嗎？？？
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增值稅累計收入＝企業(yè)所得稅累計收入＝匯算清繳收入，老師，是對的嗎
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查看更多- 企業(yè)所得稅：如果企業(yè)已經(jīng)確認(rèn)銷售收入的售出商品發(fā)生銷售折讓和銷售退回，且屬于資產(chǎn)負(fù)債表日后事項的，應(yīng)按有關(guān)資產(chǎn)負(fù)債表日后事項的規(guī)定進(jìn)行會計處理，在稅法上允許作為報告年度的納稅調(diào)整事項，進(jìn)行專項申報和說明后，相應(yīng)調(diào)整報告年度的應(yīng)納稅所得額，而不是沖減當(dāng)期收入。問題：1.怎么判斷是否屬于資產(chǎn)負(fù)債表日后事項？2.銷售折讓和銷售退回涉及的資產(chǎn)負(fù)債表日后事項的規(guī)定，具體是指什么？3.假如最初銷售是2024年，在2025年1月銷售退回，2024就是報告年度？當(dāng)期就是指2025年第一季度，對嗎？ 昨天
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