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老師，在2021年計提社保的時候把個人部分的社保也計提到應(yīng)付職工薪酬里了這個要怎么弄呢？我是先借管理費用200，其他應(yīng)收賬款100，貸應(yīng)付職工薪酬300，繳納社保的時候借，應(yīng)付職工薪酬300，貸銀行300，然后發(fā)放工資的時候，借應(yīng)付工資500，貸其他應(yīng)收100銀行400，這樣有問題嗎？
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您好
那您應(yīng)付職工薪酬科目最終是平的嗎
2022 05/12 12:29
84785014 
2022 05/12 12:40
平是平了！但是把個人部分的計提到應(yīng)付職工薪酬里了
bamboo老師 
2022 05/12 12:41
個人承擔(dān)的部分應(yīng)該包含在工資里面計提 也要通過應(yīng)付職工薪酬科目核算的
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