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問(wèn)題已解決
老師，麻煩幫我看看第一題計(jì)算是否正確
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你好，同學(xué)。稍等。老師這邊看一下。
2022 05/04 10:21
稅務(wù)師王老師 
2022 05/04 10:25
你好，同學(xué)。領(lǐng)用自產(chǎn)設(shè)備用于職工食堂需要視同銷售，計(jì)算銷項(xiàng)稅額的。有同類價(jià)的，按照同類價(jià)計(jì)算。并且這個(gè)因?yàn)橛糜诩w福利，不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
84785037 
2022 05/04 10:34
在銷項(xiàng)稅額里是按照3000計(jì)算的，這個(gè)設(shè)備的進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有高速，所以沒(méi)處理
84785037
2022 05/04 10:35
領(lǐng)用原材料用于基建工程不需要處理吧
稅務(wù)師王老師
2022 05/04 10:41
領(lǐng)用原材料用于基建工程不需要處理。說(shuō)的是領(lǐng)用自產(chǎn)設(shè)備用于職工食堂
84785037
2022 05/04 10:48
所以我應(yīng)該怎么改
稅務(wù)師王老師
2022 05/04 11:22
把同類設(shè)備的含稅銷售額3000 價(jià)稅分離計(jì)算銷項(xiàng)稅額
84785037
2022 05/04 11:40
那不就是我上面那個(gè)嘛
稅務(wù)師王老師
2022 05/04 15:56
不好意思，看錯(cuò)了。沒(méi)看到后面寫的有個(gè)3000
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