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問(wèn)題已解決

我們公司制造行業(yè) 收到一筆待報(bào)解收入，但不知道退的是什么稅，上一個(gè)會(huì)計(jì)說(shuō)是6稅2費(fèi)的減免 10月份需繳納的和退回來(lái)金額對(duì)不上

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/24 09:56
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)只有這個(gè)月繳納了附加稅 城建稅么 1 2 只交了一個(gè)月？
2022 04/24 09:57
84784964
2022 04/24 10:13
問(wèn)題是10月份退的就不夠，我有點(diǎn)搞不懂，這個(gè)是從什么時(shí)候開(kāi)始。 老師能幫我看下嗎，或者需要發(fā)什么資料給你。
bamboo老師
2022 04/24 10:14
?10月份退的就不夠？ 10月份的應(yīng)該是全額退回 減半征收是今年1月份開(kāi)始的 如果不對(duì)的話(huà) 這個(gè)要電話(huà)咨詢(xún)下當(dāng)?shù)囟悇?wù)大廳或者12366的?
84784964
2022 04/24 11:01
老師查到了，那們我這筆分錄是不是直接做負(fù)數(shù)分錄沖回來(lái)，
bamboo老師
2022 04/24 11:01
延緩繳納的退回 對(duì)嗎
84784964
2022 04/24 11:09
應(yīng)該是的。 印花稅退的是1.2月份減半增收的。 其他退的是10月份的。
bamboo老師
2022 04/24 11:10
延緩的做相反分錄就好了 后面還要交的
bamboo老師
2022 04/24 11:10
印花稅退的是1.2月份減半征收退回 做繳納相同紅字沖回
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