看不出來是什么 幾年前的

那幾年前也沒有明細(xì)賬可以查的話 計入其他應(yīng)付款科目吧

金額只有4500，反正都是負(fù)債的，計一起也行哈

是的?金額只有4500，反正都是負(fù)債的，計一起也行

老師，我在憑證里查到了，是借管理費-服務(wù)費，貸，其他應(yīng)交款 那為什么是 掛其他應(yīng)交呢？這個怎么沖掉了，掛了好幾年了

這個款項一直么有支付么？ 憑證后面有發(fā)票嗎

有發(fā)票，咨詢費

一直沒有支付的話 借：其他應(yīng)交款 貸：營業(yè)外收入

沒有銀行回單

沒有銀行回單 沒有支付 就做上面分錄

、 如果有回單就做借：其他應(yīng)交款 貸：銀行存款？現(xiàn)在是不是不用其他應(yīng)交款這個科目了？我初始數(shù)據(jù)錄入正常把這個4500錄在管理費用，咨詢費的貸方余額對嗎？

是的?現(xiàn)在不用其他應(yīng)交款這個科目 如果有回單就做借：其他應(yīng)交款 貸：銀行存款 初始數(shù)據(jù)錄入其他應(yīng)付款科目 然后做我寫的分錄

我錄到管理費用咨詢費那里，試算也平衡了

老師，那我應(yīng)該錄到哪里呢?其他應(yīng)付款？還是管理費用

管理費用不會有期初余額的啊?

哦，對對，那就錄其他應(yīng)付款里，謝謝老師

不客氣哈，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問??！

老師我清楚了，謝謝您細(xì)心解答，非常感謝，很有收獲

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問