當(dāng)期要繳增值稅的。申報增值稅的時候，沒有想到這一筆。

借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 280 借 銀行存款280 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅額280 借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi)-280 申報的時候填減免稅明細(xì)表 附表四 主表23欄

老師，再請問一個問題: 3月紅中了王月銷項發(fā)票，報3月增值稅的時候忘記了這張票，那現(xiàn)在怎么處理？

老師，再請問一個問題: 3月紅中了往月銷項發(fā)票，報3月增值稅的時候忘記了這張票，那現(xiàn)在怎么處理？

您說的忘記了是什么意思？沒申報？

就是沒有申報。

您當(dāng)月沒有開具其他藍(lán)字發(fā)票么？

當(dāng)月就按實(shí)際開的籃子發(fā)票申報的

不是按照發(fā)票匯總表 實(shí)際銷售額 銷項稅額填寫的？ 那系統(tǒng)比對也同不過啊

匯總表總金額的是對的。那意思是我不用去處理這個

對的 根據(jù)匯總表的實(shí)際銷售額 銷項稅額 填就好了 不需要單獨(dú)處理

好的，謝謝老師。

請問老師，我不會申報季度企業(yè)所得稅，在哪個課程可以上？

申報季度企業(yè)所得稅 根據(jù)季末數(shù)據(jù)填寫就好了 不復(fù)雜的 沒有專門季度申報的課程哈