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老師：小規(guī)模納稅人需要有季度的底計提增值稅和附加稅嗎？
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小規(guī)模季度底不需要計提增值稅哈，增值稅平時做收入的時候，已經在貸方做了應交稅費-應交增值稅，在季末看看是不是銷售額沒有查過45萬，如果沒有超過45萬對應的普票增值稅需要做分錄：借應交稅費-應交增值稅 貸營業(yè)外收入 ，季度末如果需要交增值稅的話，就計提附加稅哈
2022 04/16 19:23
84784956 
2022 04/16 19:36
好的我明白了，謝謝老師
小萬老師 
2022 04/16 19:43
不客氣哈，給個五星好評唄，謝謝啦
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