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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，總分公司季度所得稅匯總申報(bào)是把總分公司的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)合計(jì)起來(lái)由總公司填報(bào)對(duì)嗎？
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對(duì)就是匯總起來(lái)申報(bào)。
2022 04/13 09:34
84784967 
2022 04/13 09:59
那么老師，總分公司之間往來(lái)款要抵消嗎？
東老師 
2022 04/13 10:00
這個(gè)是否抵消看你們公司自己的決定和報(bào)稅，沒(méi)啥。
84784967
2022 04/13 10:21
哦好的。那申報(bào)表上面是否要填比例啊?
東老師
2022 04/13 10:23
這個(gè)需要填比例的話，得跟稅務(wù)局確認(rèn)
84784967
2022 04/13 12:07
老師，我在申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)，總分公司匯總是不是就跟A200000企業(yè)所得稅月（季）度申報(bào)表A表有關(guān)?
東老師
2022 04/13 12:10
對(duì)呀，和季報(bào)的話肯定是有關(guān)聯(lián)。
84784967
2022 04/13 12:13
那這個(gè)表上利潤(rùn)總額只是自動(dòng)生成總公司自己的利潤(rùn)，我可以加上分公司的利潤(rùn)，把原來(lái)自動(dòng)生成的數(shù)據(jù)改掉嗎？
84784967
2022 04/13 12:16
這個(gè)表上收入、成本、利潤(rùn)都可以自己計(jì)算填寫(xiě)的對(duì)嗎？
東老師
2022 04/13 12:38
總分公司怎么填寫(xiě)我不太確定，，你可以問(wèn)問(wèn)其他老師
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