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問題已解決

貿(mào)易建材一般納稅人自己購材料水泥，礦粉，外加劑，送到攪拌站加工，由攪拌站加工成混凝土送到我們客戶工地，次月攪拌站開加工費(fèi)給我們，我們開混凝土的發(fā)票給工地。我們自己購買的水泥原材料這些供貨商是直接把材料送到加工站，也是次月才發(fā)材料發(fā)票給我們，我們在當(dāng)月應(yīng)該怎么做賬呢？

84785029| 提問時(shí)間：2022 04/04 08:37
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師
借，原材料，暫估 貸，應(yīng)付賬款 借，委托加工物資 貸，原材料 借。主營業(yè)務(wù)成本 貸，委托加工物資
2022 04/04 10:50
84785029
2022 04/04 11:05
可可不可以直接借委托加工物資，貸應(yīng)付賬款可以嗎？
84785029
2022 04/04 11:06
因?yàn)橹苯铀偷郊庸嚢枵?/div>
陳詩晗老師
2022 04/04 11:22
可以的，這樣也是可以的
84785029
2022 04/04 12:15
那我收入應(yīng)該怎么做呢？也是次月開票
陳詩晗老師
2022 04/04 12:29
你實(shí)際銷售時(shí)確認(rèn) 未開票收入處理
84785029
2022 04/04 12:41
對賬一般次月要中旬才能出結(jié)果，所以未開票收入做為了
陳詩晗老師
2022 04/04 13:08
發(fā)生做未開票收入，開票不在做處理了
84785029
2022 04/04 14:09
我的意思次月中旬對賬出來才能知道具體收入多少，當(dāng)時(shí)就確認(rèn)不了未開票收入有多少，只能次對賬出來開票的時(shí)候才知道
陳詩晗老師
2022 04/04 15:20
如果說你確認(rèn)不了的話，就兩個(gè)方式，要么你現(xiàn)在就暫估一個(gè)金額入賬，要么你就等到下一個(gè)月確認(rèn)的時(shí)候再入賬。
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