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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
6月購(gòu)入材料一批,專用發(fā)票注明價(jià)款100萬(wàn)元,稅額13萬(wàn)元。該材料同時(shí)用于生產(chǎn)免稅和應(yīng)稅藥品,且無(wú)法準(zhǔn)確劃分用量。已知當(dāng)月免稅藥品銷售額100萬(wàn)元,應(yīng)稅藥品銷售額200萬(wàn)元。本月不可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為____萬(wàn)元,應(yīng)納稅額為____萬(wàn)元。
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你好
本月不可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為=13萬(wàn)*100萬(wàn)/（100萬(wàn)+200萬(wàn)）
應(yīng)納稅額為=200萬(wàn)*13%—（13萬(wàn)—13萬(wàn)*100萬(wàn)/（100萬(wàn)+200萬(wàn)））
2022 03/30 16:25
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