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問題已解決

老師,你好,是這樣的我本月發(fā)現(xiàn)申報的2021年第四季度增值稅,第十六欄本期應(yīng)納稅額減征額填報錯誤,減征額填錯造成多繳稅了,退抵稅申請表有一個稅種和品目名稱這個我不知道怎么填,老師要退稅的有增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加 老師能解答一下嗎,萬分感謝。

84785015| 提問時間:2022 03/13 01:50
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速問速答
丁丁
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
同學(xué),你好!增值稅申報表填寫錯誤,更正增值稅申報表和相應(yīng)的附加稅申報表,那么需要退稅的申請表中 稅種:增值稅/附加稅, 品目名稱:勞務(wù)貨物(根據(jù)貴司實(shí)際填寫即可),
2022 03/13 05:33
84785015
2022 03/13 09:31
老師,我們是因?yàn)闇p征額填報錯誤,是這樣寫的嗎 稅種:增值稅 品目名稱:勞務(wù)貨物 稅種:附加稅 品目名稱:勞務(wù)貨物 稅種:附加稅 品目名稱:勞務(wù)貨物 就迷在這了
丁丁
2022 03/13 09:46
同學(xué),你好!是的,正確的
84785015
2022 03/13 09:52
那這樣怎么分辨城建稅,和教育費(fèi)附加呀
丁丁
2022 03/13 09:57
貴司所在稅務(wù)局分的好細(xì),可以這樣附加-城建稅,附加稅-教育費(fèi)附加,附加稅-地方教育費(fèi)附加
84785015
2022 03/13 09:59
好的,謝謝老師,我明白了
84785015
2022 03/13 10:00
老師稅種直接寫城建稅, 教育費(fèi)附加 地方教育附加 可以嗎
丁丁
2022 03/13 10:28
同學(xué),你好!可以的!祝同學(xué)學(xué)習(xí)愉快
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