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問(wèn)題已解決
老師，我們年報(bào)還沒(méi)有報(bào)，有納稅調(diào)整，但是現(xiàn)在要出審計(jì)報(bào)告，現(xiàn)在還沒(méi)有調(diào)整，是先調(diào)整完賬出報(bào)表，按調(diào)完的報(bào)表出呢還是先按沒(méi)調(diào)的出，報(bào)完年報(bào)再調(diào)賬好呢
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您好！你如果要出審計(jì)，就看是審計(jì)要調(diào)什么，按審計(jì)的要求調(diào)了就可以直接報(bào)年報(bào)了
2022 03/08 17:07
84785021 
2022 03/08 17:09
審計(jì)無(wú)所謂，問(wèn)我們調(diào)不調(diào)，
宋生老師 
2022 03/08 17:09
你好！如果是這樣，建議你先調(diào)完
84785021
2022 03/08 17:10
就是先把報(bào)表改了唄，那我的賬是不是也要改呢
84785021
2022 03/08 17:11
是在2021年直接把所得稅改了是嗎
宋生老師
2022 03/08 17:12
你好！你是因?yàn)槭裁丛蛞{(diào)？
是這樣，比如你是有費(fèi)用支出1萬(wàn)，但是沒(méi)有發(fā)票，這樣的情況是不需要調(diào)賬的，因?yàn)橘~是對(duì)的
只是不能稅前扣除而已
84785021
2022 03/08 17:12
招待費(fèi)超支了
84785021
2022 03/08 17:13
我2021計(jì)提的企業(yè)所得稅少
宋生老師
2022 03/08 17:13
你好！這個(gè)沒(méi)關(guān)系，你實(shí)際發(fā)生了那么多招待費(fèi)，賬上是沒(méi)錯(cuò)的，不用調(diào)賬
84785021
2022 03/08 17:13
我招待費(fèi)調(diào)增后還需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅
84785021
2022 03/08 17:16
嗯，那我2021年計(jì)提的企業(yè)所得稅需要把2022年5月補(bǔ)交的部分加上嗎
宋生老師
2022 03/08 17:20
你好！是的。那是年報(bào)匯算清繳做就好了。
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