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問題已解決

老師,我們年報還沒有報,有納稅調(diào)整,但是現(xiàn)在要出審計(jì)報告,現(xiàn)在還沒有調(diào)整,是先調(diào)整完賬出報表,按調(diào)完的報表出呢還是先按沒調(diào)的出,報完年報再調(diào)賬好呢

84785021| 提問時間:2022 03/08 16:59
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
您好!你如果要出審計(jì),就看是審計(jì)要調(diào)什么,按審計(jì)的要求調(diào)了就可以直接報年報了
2022 03/08 17:07
84785021
2022 03/08 17:09
審計(jì)無所謂,問我們調(diào)不調(diào),
宋生老師
2022 03/08 17:09
你好!如果是這樣,建議你先調(diào)完
84785021
2022 03/08 17:10
就是先把報表改了唄,那我的賬是不是也要改呢
84785021
2022 03/08 17:11
是在2021年直接把所得稅改了是嗎
宋生老師
2022 03/08 17:12
你好!你是因?yàn)槭裁丛蛞{(diào)? 是這樣,比如你是有費(fèi)用支出1萬,但是沒有發(fā)票,這樣的情況是不需要調(diào)賬的,因?yàn)橘~是對的 只是不能稅前扣除而已
84785021
2022 03/08 17:12
招待費(fèi)超支了
84785021
2022 03/08 17:13
我2021計(jì)提的企業(yè)所得稅少
宋生老師
2022 03/08 17:13
你好!這個沒關(guān)系,你實(shí)際發(fā)生了那么多招待費(fèi),賬上是沒錯的,不用調(diào)賬
84785021
2022 03/08 17:13
我招待費(fèi)調(diào)增后還需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅
84785021
2022 03/08 17:16
嗯,那我2021年計(jì)提的企業(yè)所得稅需要把2022年5月補(bǔ)交的部分加上嗎
宋生老師
2022 03/08 17:20
你好!是的。那是年報匯算清繳做就好了。
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