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老師火炬年報(bào)這個(gè)研發(fā)加計(jì)扣除所得稅減免怎么填，匯算清繳都沒開始呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答按照你們方面的研發(fā)臺(tái)賬來填
2022 02/28 12:02
素心老師 
2022 02/28 12:03
按照你們當(dāng)年的研發(fā)臺(tái)賬來填
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企業(yè)所得稅匯算清繳，A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表，第一行，本年可享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除項(xiàng)目數(shù)量怎么填？
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研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除在賬面是按照實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用歸集的，加計(jì)扣除比例75%，我享受的加計(jì)扣除數(shù)是直接入賬嗎？如果入賬做什么科目？還是等所得稅匯算清繳時(shí)填報(bào)研發(fā)加計(jì)扣除表來享受，平時(shí)賬面就正常的歸集費(fèi)用
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老師 你好，我想咨詢企業(yè)所得稅年報(bào)，哪個(gè)表填寫研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除
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請(qǐng)問，對(duì)于高新企業(yè)，研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除的，如果當(dāng)年盈利100萬，就要繳納2.5萬所得稅。但是到了次年匯算清繳，研發(fā)費(fèi)用如果有加計(jì)扣除50萬，那變成還要退稅1.25萬。有什么辦法可以避免這樣，如果做預(yù)提費(fèi)用，變成賬上一直掛著，該怎么弄好？
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我們是屬于咨詢服務(wù)類公司的，21年第四季度的時(shí)候申報(bào)預(yù)繳所得稅的時(shí)候選擇了研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除，然后今年匯算清繳的時(shí)候沒填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除這個(gè)表，然后收到稅務(wù)局的電話和信息 電話說要做匯算清繳，記得要填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除這個(gè)表，我當(dāng)時(shí)回答是說填錯(cuò)了，可以更正不，他讓聯(lián)系科長(zhǎng)處理 我沒有聯(lián)系，想著先申報(bào)了，還沒繳款，發(fā)送申報(bào)完又收到了信息 你看一下 季度的選了研發(fā)加計(jì)扣除確實(shí)是不能更正 匯算清繳可以更正，但其實(shí)我們沒有真正的研發(fā)，所以匯算清繳的時(shí)候才不填了
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查看更多- 企業(yè)存在的下列跡象中，表明固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)可能發(fā)生了減值的有（?。?A. 資產(chǎn)的市價(jià)當(dāng)期發(fā)生下跌，其跌幅與因時(shí)間推移或者正常使用而預(yù)計(jì)的下跌相差不大 B. 企業(yè)經(jīng)營(yíng)所處的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)或者法律等環(huán)境以及資產(chǎn)所處的市場(chǎng)在當(dāng)期或者將在近期發(fā)生重大變化，從而對(duì)企業(yè)產(chǎn)生不利影響 C.市場(chǎng)利率或者其他市場(chǎng)投資報(bào)酬率在當(dāng)期已經(jīng)降低，從而影響企業(yè)計(jì)算資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值的折現(xiàn)率，導(dǎo)致資產(chǎn)可收回金額大幅度降低 問題：不理解這段話的意思？ D. 企業(yè)內(nèi)部報(bào)告的證據(jù)表明資產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)績(jī)效已經(jīng)低于或者將低于預(yù)期 E. 資產(chǎn)已經(jīng)或者將被閑置、終止使用或計(jì)劃提前處置 昨天
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