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問(wèn)題已解決
老師，所得稅匯算清繳時(shí)，資產(chǎn)折舊那個(gè)105080表，是只要有固定資產(chǎn)提的折舊就得填這個(gè)表，還是用了加速折舊的才能填這個(gè)表
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你好，只要有固定資產(chǎn)就得填寫。
2022 02/25 15:28
84784988 
2022 02/25 15:30
就是把這一年的折舊金額填里面是嗎
郭老師 
2022 02/25 15:31
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
84784988
2022 02/25 15:32
老師，廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)是不是也一樣，只要賬上有就要把數(shù)據(jù)填到105060表
郭老師
2022 02/25 15:33
你好，如果沒(méi)有超過(guò)扣除比例的，是這么做。
84784988
2022 02/25 15:33
如果超過(guò)扣除比例呢
郭老師
2022 02/25 15:35
需要調(diào)增的在這個(gè)表里面。
84784988
2022 02/25 15:35
也就是超沒(méi)超過(guò)扣除比例都要填這個(gè)表對(duì)吧老師
郭老師
2022 02/25 15:38
好，對(duì)的是的，有發(fā)生的，沒(méi)有超過(guò)比例的也得填寫，超過(guò)的也得填寫。
84784988
2022 02/25 15:40
好的老師，那再問(wèn)您下，21年用了500萬(wàn)固定資產(chǎn)一次性加速折舊政策，這個(gè)也是填到105080資產(chǎn)折舊表里嗎
郭老師
2022 02/25 15:40
哦對(duì)的是的需要填寫的。
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