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問題已解決
老師，在上個(gè)月沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的情況下，這個(gè)月繳納稅費(fèi)的會計(jì)分錄怎么做賬？
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這個(gè)需要你們是一般納稅人還是小規(guī)模？
2022 01/12 10:01
84785043 
2022 01/12 10:01
一般納稅人
東老師 
2022 01/12 10:02
借稅應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸，應(yīng)交稅費(fèi)未交。
東老師
2022 01/12 10:02
繳納的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，貸銀行存款。
84785043
2022 01/12 10:03
同時(shí)要做這兩筆分錄是嗎？
東老師
2022 01/12 10:04
對，先做結(jié)轉(zhuǎn)的，然后再做繳納的會計(jì)分錄。
84785043
2022 01/12 10:13
老師，那在沒有計(jì)提社保的情況下，這個(gè)月繳納社保費(fèi)的時(shí)候怎么做會計(jì)分錄？
東老師
2022 01/12 10:14
借管理費(fèi)用社保、其他應(yīng)收款貸銀行存款。
84785043
2022 01/12 10:14
好的，謝謝老師
東老師
2022 01/12 10:15
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評，謝謝您。
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