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老師，年底的時候進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅必須結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？
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你好，是的，是這樣的
2022 01/08 09:03
84785026 
2022 01/08 09:04
老師，加計(jì)扣除計(jì)入哪個科目
84785026
2022 01/08 09:05
計(jì)提時計(jì)入哪個科目，實(shí)際抵扣時計(jì)入哪個科目
鄒老師 
2022 01/08 09:06
你好，具體是什么原因形成的加計(jì)扣除？
84785026
2022 01/08 09:07
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)
鄒老師
2022 01/08 09:10
你好，加計(jì)扣除發(fā)生的時候
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（加計(jì)扣除）
貸：其他收益
結(jié)轉(zhuǎn)的時候
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（加計(jì)扣除）
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
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2022 01/08 09:13
老師，年底的時候進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
鄒老師
2022 01/08 09:13
你好，年底的時候進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅，也需要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
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