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問(wèn)題已解決

我公司為小規(guī)模納稅人，當(dāng)月普票開(kāi)了11萬(wàn)多，專票開(kāi)了14萬(wàn)多，合計(jì)一共開(kāi)了25萬(wàn)多，請(qǐng)問(wèn)，普票部分未超15萬(wàn)，會(huì)和專票一起合并交稅嗎

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/10 16:27
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海棠老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
普票不交稅，專票要繳稅，不合并，專票開(kāi)了就要繳稅
2021 12/10 16:28
84785029
2021 12/10 16:29
那這個(gè)申報(bào)表應(yīng)該要怎么填?。?/div>
海棠老師
2021 12/10 16:31
分開(kāi)填，普票填其他，專票填專票的額度，附表填普票免征額
84785029
2021 12/10 16:34
你說(shuō)這個(gè)表填免征額嗎
84785029
2021 12/10 16:35
普票我是填的其他啊，麻煩老師仔細(xì)看看我的申報(bào)表呢
海棠老師
2021 12/10 16:39
嗯哪，這個(gè)表填2%的普票銷售收入
84785029
2021 12/10 16:40
哪個(gè)表哪個(gè)地方填2%的銷售收入？
84785029
2021 12/10 16:41
2%的銷售收入包含了專票和普票嗎
海棠老師
2021 12/10 16:41
就是這個(gè)附表，免征額2%
海棠老師
2021 12/10 16:42
搞錯(cuò)了，等會(huì)，同學(xué)，稍等下
海棠老師
2021 12/10 16:43
普票沒(méi)達(dá)起征點(diǎn)不填
84785029
2021 12/10 16:44
所以附表是不用填數(shù)據(jù)嗎？可是電子稅務(wù)局系統(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)填好了，我要?jiǎng)h掉嗎
海棠老師
2021 12/10 16:46
我接的數(shù)額很大，小規(guī)模也是，需要繳稅的，所以要填附表。關(guān)鍵是稅額要對(duì)！填好普票和專票金額，后面算出要交的增值稅是否能對(duì)得上？
84785029
2021 12/10 16:46
我把附表的數(shù)據(jù)都刪了，可是主表的123欄就顯示要改數(shù)據(jù)哦
84785029
2021 12/10 16:49
數(shù)據(jù)都是電子稅務(wù)局自動(dòng)填好的啊
海棠老師
2021 12/10 16:49
專票稅率多少？同學(xué)
84785029
2021 12/10 16:50
我們小規(guī)模啊，專普都是1%
海棠老師
2021 12/10 16:55
那這個(gè)數(shù)據(jù)不對(duì)，實(shí)際交增值稅1469
海棠老師
2021 12/10 16:55
多出來(lái)的相關(guān)收入填附表
84785029
2021 12/10 16:56
我已經(jīng)打電話給稅務(wù)局咨詢了，你說(shuō)的都是錯(cuò)的，小規(guī)模納稅人就是普專一起合并不超15萬(wàn)，如果在15萬(wàn)內(nèi)有專票的話，專票部分實(shí)際繳稅，普票部分是免稅
84785029
2021 12/10 16:56
如果超過(guò)15萬(wàn)，是合并一起都要繳稅的
海棠老師
2021 12/10 18:49
那是我看錯(cuò)了，季度45萬(wàn)，月度15萬(wàn)，你家是月報(bào)小規(guī)模，非常抱歉！謝謝您告訴我
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