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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模專(zhuān)票普票收入分錄，都是 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 但是之前搞錯(cuò)了，寫(xiě)成了一般納稅人那種。借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅。 三級(jí)科目生成就無(wú)法更改。專(zhuān)票可以按這個(gè)分錄繳納（借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸銀行存款）。那普票怎么消掉這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅余額呢，因?yàn)槠掌痹鲋刀惷獾模?5w以?xún)?nèi)）
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您好，那您紅字沖回錯(cuò)誤分錄，按正確分錄重新做賬
2021 10/23 17:17
84785005 
2021 10/23 17:19
以前一直那么做的，三級(jí)科目已經(jīng)生成，不能好幾年都給沖了吧
小林老師 
2021 10/23 17:19
您好，那您就一次全部沖回
84785005
2021 10/23 17:21
三級(jí)科目已經(jīng)有數(shù)了 就刪不掉了，跟沖回?zé)o關(guān)啊
小林老師
2021 10/23 17:30
您好，您紅字沖回不就沒(méi)事了
84785005
2021 10/23 17:42
算了商 除非沒(méi)有發(fā)生任何業(yè)務(wù)才能刪除
小林老師
2021 10/23 17:57
您好，沒(méi)說(shuō)刪除。是紅字沖回，然后做調(diào)整
84785005
2021 10/23 18:49
但是沖回了，也只能用三級(jí)科目，二級(jí)用不了
小林老師
2021 10/23 18:55
您好，您新建二級(jí)科目，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
84785005
2021 10/23 19:13
怎么能一下紅沖啊？，我看只能一個(gè)個(gè)找出來(lái)，紅沖，在一個(gè)個(gè)更正
小林老師
2021 10/23 19:26
您好，您就可以沖最后余額
84785005
2021 10/23 19:31
沒(méi)有余額，這個(gè)交完稅就結(jié)平了。
小林老師
2021 10/23 21:30
您好，那您以后就不要通過(guò)三級(jí)科目處理
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