是的，收到原材料的進項票

因為我感覺這個月的進項票有些多，想交點稅，所以做的時候就沒做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅。做的是待認證進項稅額

你好，那就是這樣做賬務(wù)處理。暫時不需要做結(jié)轉(zhuǎn)

我看我的科目余額表顯示我的應(yīng)交稅費總科目是負數(shù)，是把待認證的加進去了

你好，你做賬計入了：應(yīng)交稅費-待認證進項稅額，當(dāng)然就會在科目余額表的應(yīng)交稅費里面體現(xiàn)啊。

好的，我懂了，謝謝老師

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以平價，謝謝。

再問下老師，10月要報企業(yè)所得稅，我也想交點稅，所以我本月少結(jié)轉(zhuǎn)點主營業(yè)務(wù)成本可以嗎？我們是剛開業(yè)的工廠，目前都是從外進貨直接轉(zhuǎn)賣。但是工廠有買大型固定資產(chǎn)跟房租

你好，成本應(yīng)當(dāng)據(jù)實結(jié)轉(zhuǎn)才是的。

這樣負利潤太多，會不會有影響啊

你好，負利潤太多，數(shù)據(jù)是真實的嗎？?