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收到紅字專票要怎么做賬務處理？
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同學你好
做原來正數發(fā)票的負數分錄
借，原材料等，負數
借，應交稅費一應增一進項，負數
貸，應付賬款等，負數
2021 09/02 11:28
84784947 
2021 09/02 11:38
老師，不做進項稅額轉出嗎
立紅老師 
2021 09/02 11:39
同學你好，賬上做進項的負數，申報時按進項轉出處理；
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