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18年應付職工薪酬—工資，計提3000，發(fā)放3500，在今年怎么調(diào)？這是前面會計做的
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說明計提少了，借以前年度損益調(diào)整，貸應付職工薪酬
2021 08/27 16:46
84784981 
2021 08/27 16:47
那要是發(fā)多了呢？
森林老師 
2021 08/27 16:47
反著做這個分錄就可以了
84784981
2021 08/27 16:47
這樣做，不會影響今年工資啊，總數(shù)都超了
84784981
2021 08/27 16:48
比如今年工資10000，又多500，跟報個稅不一致
森林老師
2021 08/27 16:48
這個算以前年度損益調(diào)整，不影響，看今年數(shù)據(jù)管理費用沒有這數(shù)據(jù)
84784981
2021 08/27 17:01
那應付職工薪酬—職工工資，貸方不是增加了呀
森林老師
2021 08/27 17:03
做相關報表的時候這個要踢出
森林老師
2021 08/27 17:03
資產(chǎn)負債表要體現(xiàn)的，不影響你當。年利潤
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