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問(wèn)題已解決

計(jì)稅基礎(chǔ)怎么算的，？ 為啥不確認(rèn)遞延呢？ 應(yīng)納稅所得額-1000-0.75啥意思？費(fèi)用支出允許抵扣0.75。算利潤(rùn)的時(shí)候不是應(yīng)該把費(fèi)用化的減去了嗎，這里不應(yīng)該利潤(rùn)+1000*0.25嗎，？

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/21 10:26
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金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師高分通過(guò),高級(jí)會(huì)計(jì)師考試已通過(guò),東北財(cái)經(jīng)大學(xué)全日制碩士
您好。 計(jì)稅基礎(chǔ)就是未來(lái)期間可予以抵扣的金額。 產(chǎn)生暫時(shí)性差異不確認(rèn)遞延的有兩種情況：無(wú)形資產(chǎn)和長(zhǎng)期持有的長(zhǎng)投，從應(yīng)試角度來(lái)講，建議記住哦。 費(fèi)用支出允許稅前扣除175%，這邊題干有點(diǎn)問(wèn)題。
2021 07/21 13:23
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