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老師好，請(qǐng)問我們公司去年叫了4萬(wàn)房租我做的憑證是借管理費(fèi)用—房租貸銀行存款，今年4月退回多交的2萬(wàn)，請(qǐng)問我該怎么做賬
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?你好? ? ? ?借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅? 結(jié)轉(zhuǎn)? ?余額到利潤(rùn)分配去??
2021 05/11 11:25
84785031 
2021 05/11 11:27
老師沒有明白第二個(gè)分錄為什么要應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交企業(yè)所得稅
meizi老師 
2021 05/11 11:32
?你好? ? ?你? ? ?退回來(lái)了2萬(wàn)。 說(shuō)明你之前沖利潤(rùn)多沖了?，F(xiàn)在是不是 要補(bǔ)企業(yè)所得稅的。 假如你之前是盈利了? ??
84785031
2021 05/11 11:53
那我這2萬(wàn)要補(bǔ)繳企業(yè)所得是不是2萬(wàn)乘以25%
meizi老師
2021 05/11 11:59
?你好 是的。 是的。? 你符合小微還可以用小微企業(yè)的稅率計(jì)算所得稅? ?
84785031
2021 05/11 14:34
謝謝老師
meizi老師
2021 05/11 14:42
沒事希望能幫到你? ??
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