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初級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人公司，去年借公司股東現(xiàn)金交的房租，今年5月開(kāi)的發(fā)票，怎么做分錄？歸還股東借款怎么做分錄？房租不計(jì)提可以嗎？
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你好 ，交幾時(shí)的，去年的么，你去年做費(fèi)用沒(méi)，借款做借庫(kù)存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款，還款做借其他應(yīng)付款 ，貸銀行等，需要按月去計(jì)提房租，去年沒(méi)有做現(xiàn)在做借以前年度損益調(diào)整，貸庫(kù)存現(xiàn)金，借未分配利潤(rùn)? ? 貸以前年度損益調(diào)整
2021 07/06 07:13
84785010 
2021 07/06 07:18
因?yàn)楣臼墙衲瓿闪⒌模ツ昃吞崆白夥苛?，股東用現(xiàn)金付的，今年開(kāi)的票，可以直接 借 現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款附收據(jù)
借 其他應(yīng)付款 貸銀行存款 附發(fā)票
這樣做賬可以嗎？
84785010
2021 07/06 07:20
你好！老師，資產(chǎn)負(fù)債表的非限定性凈資產(chǎn)是費(fèi)用和收入轉(zhuǎn)入的是負(fù)數(shù)，那寫(xiě)的時(shí)候也是寫(xiě)負(fù)數(shù)？還是不用提現(xiàn)負(fù)，算的時(shí)候減去就行？
maize老師 
2021 07/06 07:21
還是籌集期是不是，這個(gè)做借管理費(fèi)用 開(kāi)辦費(fèi)，貸庫(kù)存現(xiàn)金，還需要做這個(gè)， 發(fā)票貼這個(gè)后面
84785010
2021 07/06 07:36
那就不用 借其他應(yīng)付款 貸 銀行存款了？
maize老師
2021 07/06 07:38
還款給老板就做這個(gè)??借其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
84785010
2021 07/06 07:53
付房租是開(kāi)的公司發(fā)票，是不應(yīng)該借 管理費(fèi)用 貸銀行存款了？
maize老師
2021 07/06 07:56
借管理費(fèi)用 開(kāi)辦費(fèi)，貸庫(kù)存現(xiàn)金， 這個(gè)就是，你收到房租發(fā)票做分錄
84785010
2021 07/06 07:58
發(fā)票有公司名稱(chēng)，不用體現(xiàn)銀行存款賬戶？
maize老師
2021 07/06 08:02
你這個(gè)上面不是說(shuō)是現(xiàn)金交么，所以我寫(xiě)貸庫(kù)存現(xiàn)金?去年借公司股東現(xiàn)金交的房租，
84785010
2021 07/06 08:04
好的老師，知道了，謝謝
84785010
2021 07/06 08:06
你好！老師，資產(chǎn)負(fù)債表的非限定性凈資產(chǎn)是費(fèi)用和收入轉(zhuǎn)入的是負(fù)數(shù)，那寫(xiě)的時(shí)候也是寫(xiě)負(fù)數(shù)？還是不用體現(xiàn)負(fù)數(shù)，算的時(shí)候減去就行？
maize老師
2021 07/06 08:07
直接填寫(xiě)負(fù)數(shù)就可以這個(gè)
84785010
2021 07/06 08:08
好的，謝謝老師！
maize老師
2021 07/06 08:16
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了
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