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初級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人公司,去年借公司股東現(xiàn)金交的房租,今年5月開(kāi)的發(fā)票,怎么做分錄?歸還股東借款怎么做分錄?房租不計(jì)提可以嗎?



你好 ,交幾時(shí)的,去年的么,你去年做費(fèi)用沒(méi),借款做借庫(kù)存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款,還款做借其他應(yīng)付款 ,貸銀行等,需要按月去計(jì)提房租,去年沒(méi)有做現(xiàn)在做借以前年度損益調(diào)整,貸庫(kù)存現(xiàn)金,借未分配利潤(rùn)? ? 貸以前年度損益調(diào)整
2021 07/06 07:13

84785010 

2021 07/06 07:18
因?yàn)楣臼墙衲瓿闪⒌?,去年就提前租房了,股東用現(xiàn)金付的,今年開(kāi)的票,可以直接 借 現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款附收據(jù)
借 其他應(yīng)付款 貸銀行存款 附發(fā)票
這樣做賬可以嗎?

84785010 

2021 07/06 07:20
你好!老師,資產(chǎn)負(fù)債表的非限定性?xún)糍Y產(chǎn)是費(fèi)用和收入轉(zhuǎn)入的是負(fù)數(shù),那寫(xiě)的時(shí)候也是寫(xiě)負(fù)數(shù)?還是不用提現(xiàn)負(fù),算的時(shí)候減去就行?

maize老師 

2021 07/06 07:21
還是籌集期是不是,這個(gè)做借管理費(fèi)用 開(kāi)辦費(fèi),貸庫(kù)存現(xiàn)金,還需要做這個(gè), 發(fā)票貼這個(gè)后面

84785010 

2021 07/06 07:36
那就不用 借其他應(yīng)付款 貸 銀行存款了?

maize老師 

2021 07/06 07:38
還款給老板就做這個(gè)??借其他應(yīng)付款 貸 銀行存款

84785010 

2021 07/06 07:53
付房租是開(kāi)的公司發(fā)票,是不應(yīng)該借 管理費(fèi)用 貸銀行存款了?

maize老師 

2021 07/06 07:56
借管理費(fèi)用 開(kāi)辦費(fèi),貸庫(kù)存現(xiàn)金, 這個(gè)就是,你收到房租發(fā)票做分錄

84785010 

2021 07/06 07:58
發(fā)票有公司名稱(chēng),不用體現(xiàn)銀行存款賬戶(hù)?

maize老師 

2021 07/06 08:02
你這個(gè)上面不是說(shuō)是現(xiàn)金交么,所以我寫(xiě)貸庫(kù)存現(xiàn)金?去年借公司股東現(xiàn)金交的房租,

84785010 

2021 07/06 08:04
好的老師,知道了,謝謝

84785010 

2021 07/06 08:06
你好!老師,資產(chǎn)負(fù)債表的非限定性?xún)糍Y產(chǎn)是費(fèi)用和收入轉(zhuǎn)入的是負(fù)數(shù),那寫(xiě)的時(shí)候也是寫(xiě)負(fù)數(shù)?還是不用體現(xiàn)負(fù)數(shù),算的時(shí)候減去就行?

maize老師 

2021 07/06 08:07
直接填寫(xiě)負(fù)數(shù)就可以這個(gè)

84785010 

2021 07/06 08:08
好的,謝謝老師!

maize老師 

2021 07/06 08:16
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了
