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問題已解決

老師，固定資產(chǎn)現(xiàn)在500萬以下可以稅務(wù)上一次性折舊，賬務(wù)處理也可以直接一次性折舊嗎

84784989| 提問時(shí)間：2021 04/28 18:00
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好，賬務(wù)處理不可以一次性扣除
2021 04/28 18:00
84784989
2021 04/28 18:06
那如果賬務(wù)上已經(jīng)一次性折舊了，報(bào)表已經(jīng)上報(bào)了，怎么修改嗎
小林老師
2021 04/28 18:08
您好，可以重新上傳，做納稅申報(bào)表更正
84784989
2021 04/28 18:10
那我們賬務(wù)上正常折舊，資產(chǎn)負(fù)債表里的累計(jì)折舊不是跟稅務(wù)上對不上了嗎
小林老師
2021 04/28 18:11
您好，是的，會計(jì)沒有一次性扣除，差異部分形成遞延所得稅負(fù)債
84784989
2021 04/28 18:35
要修改的話，修改12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表還是修改企業(yè)所得稅年報(bào)，那是不享受是最好的么，那那樣會產(chǎn)生納稅調(diào)減，形成退稅，怎么辦，賬務(wù)上已經(jīng)錯(cuò)了怎么處理，該怎么改
小林老師
2021 04/28 19:33
您好，年報(bào)修改即可，不形成退稅
84784989
2021 04/28 20:03
哦哦，那賬務(wù)如果一開始按正常折舊做賬，產(chǎn)生的遞延所得稅怎么做呀
小林老師
2021 04/28 23:28
您好，借所得稅費(fèi)用，貸遞延所得稅負(fù)債
84784989
2021 04/29 10:47
一年做一次嗎？還是需要每次計(jì)提折舊的時(shí)候做?。?/div>
小林老師
2021 04/29 10:51
您好，第一年做上述分錄是正數(shù)，以后每年都是負(fù)數(shù)，最后余額是零
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