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老師晚上好！我公司是小規(guī)模。1.2月沒開發(fā)票，3月份開專票的銷項稅額是2842.38，開普票的銷項稅額是257.43，紅沖普票的銷項稅額是－1980.20。紅沖的普票是2020年11月份開的。請問一下老師，這個增值稅怎么申報？
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您好，您這個情況是需要填寫紙質(zhì)版申報表去稅局大廳做申報的。開具專票部分正常填寫1-3欄，普票部分填寫紅字抵減正數(shù)發(fā)票后的金額，對應(yīng)填寫到普票的項目欄次。
2021 04/14 20:16
84784974 
2021 04/14 22:24
老師的意思就是增值稅按照專票2842.38申報，普票按照－1722.77申報嗎？填了報表，去大廳申報，大廳不給報。只能通過專管員走退稅。專票稅額不能抵減普票的
張艷老師 
2021 04/14 23:11
是的，是這樣理解的。負數(shù)稅額，可以抵減專票稅額的。
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