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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，公司2月份易波小規(guī)模的，開(kāi)票是普票，3月份變更一般納稅人，3月紅沖2月普票重新開(kāi)了專票，申報(bào)表時(shí)提示先報(bào)小規(guī)模先，然后吧，3月開(kāi)的專票銷項(xiàng)稅額被紅沖普票銷項(xiàng)稅額沖減了，像這樣怎么去填寫(xiě)申報(bào)表，再有2月小規(guī)模開(kāi)的普票，3月為一般納稅人時(shí)紅沖小規(guī)模的普票是沒(méi)有入賬的，像這樣怎么操作？
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專票普票增值稅稅率多少的
04/17 19:00
84784986 
04/17 21:29
老師，普票1%，專票13%
郭老師 
04/17 21:42
那普通發(fā)票的當(dāng)時(shí)交了稅款嗎？
沒(méi)交在13%自己計(jì)算下
發(fā)票稅額/13%填寫(xiě)銷售額
84784986
04/17 21:48
普票沒(méi)交稅，開(kāi)的是1%稅率，但變更一般納稅人又紅沖發(fā)票了
84784986
04/17 21:50
小規(guī)模開(kāi)普通發(fā)票，變更一般納稅人又紅沖發(fā)票要入賬嗎？
84784986
04/17 21:52
老師是說(shuō)小規(guī)模開(kāi)的1%發(fā)票不管，只填寫(xiě)開(kāi)13%的專票金額嗎？我還是沒(méi)明白
郭老師
04/17 22:37
不是1%的不入賬做帳申報(bào)因?yàn)楝F(xiàn)在一般納稅人他們有1%的，
你需要換算一下，你開(kāi)的是13%的業(yè)務(wù)1%的負(fù)數(shù)普通發(fā)票
?這稅額是負(fù)數(shù)100，那就用-100÷13%，這個(gè)銷售額填寫(xiě)到13%開(kāi)具的其他發(fā)票里面
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