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百旺金賦服務(wù)費280元，我單位是小規(guī)模納稅人，對方給開的專票，是不是得換成普票呀？
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同學你好
沒有關(guān)系，用記賬聯(lián)入賬
2021 03/08 09:55
84785008 
2021 03/08 10:16
這不會形成滯留票？
羊老師 
2021 03/08 10:21
這種不會的，他那么專業(yè)的公司也不會給你開專票了
84785008
2021 03/08 10:23
已經(jīng)開了
羊老師
2021 03/08 10:26
你好，這種風險在于對方公司，對于你方公司可以正常入賬
對前期有這種未認證的情況進行查實，如果屬于因為購貨方為小規(guī)模納稅人、免征增值稅企業(yè)、購進商品勞務(wù)不屬于抵扣范圍、購貨方在認證之前發(fā)生退貨、銷貨方因未收到購貨款將開具的專用發(fā)票沒有交給購貨方等正常原因造成增值稅專用發(fā)票存根聯(lián)的滯留。這種屬于正常情況，稅務(wù)檢查到了做好解釋工作即可。
84785008
2021 03/08 10:31
我家小規(guī)模納稅人，對我們沒影響嗎
羊老師
2021 03/08 10:32
對于你方公司沒有影響
84785008
2021 03/08 10:33
我們照樣可以全額抵扣增值稅是嗎
羊老師
2021 03/08 10:35
稅控服務(wù)費可以正常全額抵免增值稅
84785008
2021 03/08 11:13
人家讓我做聲明呢，老覺得是貓膩，往年沒有過呀
羊老師
2021 03/08 11:19
為什么還要寫聲明了，正常不用寫的，很多企業(yè)用的百旺的稅盤都沒有寫你這樣的聲明
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