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小規(guī)模納稅人開票的時(shí)候有一張票開成5%了，報(bào)稅的時(shí)候怎么處理，做賬的時(shí)候怎么處理
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你好 你是發(fā)票開錯(cuò)了 稅率還是什么情況。 季度超過了30萬(wàn)沒有??
2021 01/19 10:10
84785024 
2021 01/19 10:10
季度沒有超30萬(wàn)，是12月份開錯(cuò)了，在1月份才發(fā)現(xiàn)
meizi老師 
2021 01/19 10:15
?你好? ?開錯(cuò)了 就聯(lián)系稅務(wù)局那邊問下 按正確的稅率來折算報(bào)稅可以不 。? 然后分錄 按開票的金額來報(bào)? 后面紅沖在紅沖分錄? ? 在按正確發(fā)票開票即可。? ?
84785024
2021 01/19 10:26
我季報(bào)增值稅的時(shí)候怎么處理
meizi老師
2021 01/19 10:34
?你好? 報(bào)增值稅 你就折算成本1%或3%來計(jì)算。 你本來應(yīng)該開什么稅率的發(fā)票??
84785024
2021 01/19 11:12
開1%，這種5%的票也要折算嗎
meizi老師
2021 01/19 11:14
?你好是的。之前有稅務(wù)局是允許你們這樣折算來報(bào) 按正確的稅率折算來報(bào)的。 看你稅務(wù)局允許不? ?
84785024
2021 01/19 11:15
這個(gè)月辦完稅，1月份我在怎么處理
84785024
2021 01/19 11:15
這張5%的票
meizi老師
2021 01/19 11:16
?你好? ? ?1月份你開紅字發(fā)票來沖5%稅率在開正確的?
84785024
2021 01/19 11:17
好的好的
meizi老師
2021 01/19 11:18
?好的希望能幫到你? ?
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