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實(shí)務(wù)
問題已解決
本年的暫估成本在次年所得稅匯算清繳之前收到發(fā)票該如何做賬？
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你好，之前暫估的分錄做負(fù)數(shù)，再做正確的分錄即可
2021 01/10 14:39
84785033 
2021 01/10 14:40
那本年都結(jié)賬了直接沖回可以嗎
微微老師 
2021 01/10 14:42
您好，這個(gè)是可以的呢
84785033
2021 01/10 14:44
不是本年的賬不是結(jié)了嗎？那下一年再再?zèng)_回那不是沖到下一年了嗎
84785033
2021 01/10 14:45
需要用到以前年度損益調(diào)整嗎
微微老師
2021 01/10 14:46
不需要的呀，你不是做了暫估了嘛
84785033
2021 01/10 14:49
暫估的結(jié)轉(zhuǎn)損益了，減少了本年利潤
微微老師
2021 01/10 14:49
對(duì)呀，所以不需要用到以前年度損益調(diào)整
84785033
2021 01/10 14:58
是需要做之前的相反分錄就可以了是嗎？要在多久后把暫估的沖回來呢
84785033
2021 01/10 14:59
有時(shí)間限制嗎
微微老師
2021 01/10 15:00
你好，在匯算清繳之前的呢
84785033
2021 01/10 15:03
做完正確的就不能再結(jié)轉(zhuǎn)損益了是吧
微微老師
2021 01/10 15:04
是的，做完是為0的呢。
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