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問題已解決
咨詢老師一個問題，這個月需要報企業(yè)所得稅，我們分公司是在總公司匯總繳納的，我目前需要怎么做？我是總公司，謝謝
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您好，您將財務(wù)報表數(shù)據(jù)上傳給總公司，總公司計算的分公司應(yīng)納稅所得額乘以對應(yīng)的企業(yè)所得稅稅率，減去已繳納的企業(yè)所得稅，為本期應(yīng)交納的企業(yè)所得稅。
2020 10/13 21:05
小林老師 
2020 10/16 10:46
您好，總公司根據(jù)總分公司匯總財務(wù)數(shù)據(jù)進行利潤表申報，計算合計應(yīng)納稅所得額后根據(jù)三個指標分配總分公司分配的應(yīng)納稅所得額，乘以各自稅率計算各自應(yīng)納稅額，減已經(jīng)繳納的企業(yè)所得稅，等于本期應(yīng)納企業(yè)所得稅。您不理解不是回復的不規(guī)范。
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