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問(wèn)題已解決
老師減免的附加稅是不是都應(yīng)該計(jì)提，然后做 借：營(yíng)業(yè)外收入-減免稅金 貸：應(yīng)交稅費(fèi)
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你好，減免的附加稅不用計(jì)提，所以也就談不上計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入了
2020 07/26 10:33
84785026 
2020 07/26 10:39
但是月末計(jì)提時(shí)，沒(méi)有填申報(bào)表，都是下月初填報(bào)才知道有減免，這個(gè)也不要當(dāng)月計(jì)提，次月做轉(zhuǎn)出嗎？
徐阿富老師 
2020 07/26 10:43
你好，小規(guī)模納稅人一般是季度末計(jì)提附加稅的，哪怕月度計(jì)提了，季度末就知道要不要交增值稅了，如果不增值稅，那可以沖紅計(jì)提附加稅的分錄就好，不用轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入
84785026
2020 07/26 10:45
所得稅的呢，按照調(diào)增調(diào)減最后計(jì)提的稅金，是按照減免之前的計(jì)提，還是減免以后的計(jì)提？
徐阿富老師
2020 07/26 10:46
你好，所得稅也按照減免之后實(shí)際應(yīng)交稅金計(jì)提就好
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