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老師，到第四步我就不明白了，當期應交增值稅為-10，就是不用交增值稅啊，應退稅額是20，怎么就變成10了？
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您好，第2步計算出來是留抵稅額10萬元，第3步計算退稅限額20萬元，哪個小退哪個，比較留抵稅額較小，因此退留抵稅額10萬元，剩下10萬不退，叫做免抵稅額
2020 05/30 21:57
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第四個答案不是應交稅費-應交增值稅（簡易計稅）嗎？
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這是跨年的，需要沖銷的科目。借：合同資產 100 貸：主營業(yè)務收入 90，應交稅金-銷項稅 10。導致多交的增值稅，借：應交稅金-已交稅金 10 貸：銀行存款 10
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老師您好，業(yè)務5里面，增值稅按照(10-6.82)交增值稅，所得稅需要怎么交呀？
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老師第四題，人數那里為什么不用（100-10）x（1-20%）呢，為啥只需要用100x（1-20%）那題目中說的第一年走了10人，為啥不用呢
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老師，12題，算出來的是-10
但題目問的是調減金額，不是應該為10嗎
如果調減-10，不就變成加10了？
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