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老師，小企業(yè)會計準則，去年發(fā)票沒來，暫估入賬，借：庫存商品10萬 貸：應付賬款10萬，借：主營業(yè)務成本10萬，貸：庫存商品10萬，借：本年利潤10萬 貸：主營業(yè)務成本10萬 今年4月份發(fā)票開來10.6萬，那如何做賬，分錄？
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直接調整差額0.6萬，沖減利潤分配-未分配利潤。
然后匯算清繳按10.6申報。
2020 05/19 19:13
84785010 
2020 05/19 19:19
老師，匯算清繳調哪張報表
軼塵老師 
2020 05/19 19:29
匯算清繳不是調整。是按著這個成本來填寫。
84785010
2020 05/19 19:38
老師，成本和去年列賬不一樣了，直接改填成這個數(shù)就行了嗎？
軼塵老師
2020 05/19 20:17
是的。你的理解正確。
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