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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年銷售費(fèi)用做錯(cuò)了,做到了貸方,現(xiàn)在如何調(diào)整



你好,去年分錄怎么做的
2020 05/17 17:33

84785010 

2020 05/17 17:39
沖多計(jì)提的折舊,借,累計(jì)折舊100,貸銷售費(fèi)用-折舊費(fèi)100

小云老師 

2020 05/17 17:42
沖多提的折舊是這個(gè)分錄沒錯(cuò)啊,你現(xiàn)在是要改成怎樣?

84785010 

2020 05/17 17:43
我銷售費(fèi)用-折舊費(fèi)100的金額寫在了貸方了,不是紅字在借方的,方向反了

小云老師 

2020 05/17 18:00
你確定是沖減多計(jì)提嗎?沖減就是貸銷售費(fèi)用 或者借銷售費(fèi)用紅字沒錯(cuò)才對(duì)哦
如果是之前少提現(xiàn)在補(bǔ)才應(yīng)該是借銷售費(fèi)用

84785010 

2020 05/17 18:02
跟你說了,我銷售費(fèi)用折舊費(fèi)金額寫反了,應(yīng)該是借方紅字,我寫成了貸款方了啊

小云老師 

2020 05/17 18:05
先反分錄沖銷之前的,再做正確的
