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老師，我單位借款利息未取得發(fā)票，匯算清繳的時候需要調增應納稅所得額，是在納稅調整項目明細表里的18行（六）利息支出調整，還是30行（十七）其他調整呢？
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同學你好，未取得借款利息支出發(fā)票屬于扣除類-其他不合規(guī)票據(jù)，填在納稅調整項目明細表30行其他。
2020 05/15 16:22
84784981 
2020 05/15 16:33
那18行，利息支出，稅收金額就填賬載金額嗎？然后無票部分填入30行賬載金額里，稅收金額填0，對不？
喬剛老師 
2020 05/15 16:36
是的，利息支出那一欄主要時調整關聯(lián)方之間的借款利息支出。
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