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老師，您好！請教您下財務(wù)軟件科目余額表中的應(yīng)交增值稅和報稅系統(tǒng)的數(shù)對不上，應(yīng)該怎么核對呢，稅務(wù)系統(tǒng)主表中是只看留底數(shù)嗎老師？
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你好，具體應(yīng)核對下科目余額表的銷項稅額、進(jìn)項稅額、減免稅額、未交增值稅等。報稅系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)主要核對銷項稅額是否與開票系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)、科目余額表里的數(shù)據(jù)一致、進(jìn)項稅額是否與勾選平臺的數(shù)據(jù)、科目余額表里的數(shù)據(jù)一致。
2020 05/15 11:35
84784956 
2020 05/15 13:41
老師，我們賬上4月之前的已經(jīng)將增值稅下邊科目做了結(jié)轉(zhuǎn)，但是現(xiàn)在賬上的應(yīng)交應(yīng)交增值稅期末余額和報稅系統(tǒng)留底稅額對不上，怎么辦老師
大海老師 
2020 05/15 13:43
那就從最近月份開始往前推進(jìn)，核對科目余額表和報稅系統(tǒng)每個月的銷項稅額、進(jìn)項稅額和留抵稅額。
84784956
2020 05/15 13:47
老師報稅系統(tǒng)的應(yīng)抵扣稅額還是期末留底等于賬上的增值稅呢
大海老師
2020 05/15 13:57
你好，兩者數(shù)據(jù)對不上，應(yīng)該仔細(xì)地去查科目余額表和申報報表，一項一項理清科目余額表的稅額，一項一項理清申報報表的稅額，再把兩者放在一起查看，就可以清楚的看到是哪里錯誤了。
84784956
2020 05/15 14:22
好的，知道了老師，謝謝老師！
大海老師
2020 05/15 14:23
不客氣，祝工作順利，滿意請給五星好評，謝謝~
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