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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2019年度共計(jì)提房租 260000 借：管理費(fèi)用260000貸：預(yù)計(jì)負(fù)債260000 2020年4月開(kāi)進(jìn)發(fā)票18萬(wàn)，8萬(wàn)不開(kāi)發(fā)票了，那么8萬(wàn)匯算清繳時(shí)調(diào)了8萬(wàn)。問(wèn)下我在2020年4月是不是做分錄：1、沖銷2019年預(yù)計(jì)房租 借管理費(fèi)用-26萬(wàn) 貸：預(yù)計(jì)負(fù)債-26萬(wàn) 2、借管理費(fèi)用 18萬(wàn) 貸預(yù)計(jì)負(fù)債18萬(wàn) 3、借：預(yù)計(jì)負(fù)債18萬(wàn)，貸：應(yīng)付賬款18萬(wàn)，這樣做對(duì)嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，計(jì)提不是用預(yù)計(jì)負(fù)債，是用其他應(yīng)付款
跨年了沖銷涉及損益類的科目要用以前年度損益調(diào)整代替
2020 05/13 13:19
84785039 
2020 05/13 13:20
怎么寫分錄麻煩幫我寫下正確的
小云老師 
2020 05/13 13:22
2019年度共計(jì)提房租 260000 借：管理費(fèi)用260000貸：其他應(yīng)付款260000 2020年4月開(kāi)進(jìn)發(fā)票18萬(wàn)，8萬(wàn)不開(kāi)發(fā)票了，那么8萬(wàn)匯算清繳時(shí)調(diào)了8萬(wàn)。
2020年4月做分錄：1、沖銷2019年預(yù)計(jì)房租 借以前年度損益調(diào)整-26萬(wàn) 貸：預(yù)計(jì)負(fù)債-26萬(wàn) 2、借管理費(fèi)用 18萬(wàn) 貸其他應(yīng)付款18萬(wàn)
84785039
2020 05/13 13:23
19年我一直做在預(yù)計(jì)負(fù)債的，這個(gè)有問(wèn)題嗎？
小云老師
2020 05/13 13:24
有問(wèn)題，科目用的不對(duì)
84785039
2020 05/13 13:25
怎么處理呢？還可以彌補(bǔ)嗎？
小云老師
2020 05/13 13:26
借：預(yù)計(jì)負(fù)債 貸：其他應(yīng)付款
84785039
2020 05/13 13:27
2019年計(jì)提房租，借：管理費(fèi)用 貸預(yù)計(jì)負(fù)債 這個(gè)全年的怎么調(diào)整
小云老師
2020 05/13 13:28
借：預(yù)計(jì)負(fù)債 貸：其他應(yīng)付款
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