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老師好，我想問下我們4月產(chǎn)生的銷售額未開具發(fā)票給客戶，5月再開而且是開免稅發(fā)票，我想問下4月份報(bào)稅的時(shí)候怎么報(bào)？按實(shí)際銷售額填到未開具發(fā)票那列嗎？5月份補(bǔ)開發(fā)票后，5月份咋報(bào)這個(gè)銷售額？報(bào)稅的時(shí)候再剔除這個(gè)報(bào)稅額嗎？
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4月填列在未開具發(fā)票收入那列，5月開了發(fā)票以后，在未開具發(fā)票收入那里填負(fù)數(shù)，沖減回來。
2020 05/10 17:16
84785004 
2020 05/10 17:29
老師，5月份補(bǔ)開的是免稅發(fā)票，4月份申報(bào)也是在未開具發(fā)票收入那里填嗎？
wu老師 
2020 05/10 17:41
是的，4月份申報(bào)也是在未開具發(fā)票收入那。
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