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老師，我的財務(wù)費用的科目余額表和利潤表的余額不一樣，能有什么原因，怎么查
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有可能你財務(wù)費用做了貸方的金額
2020 04/20 10:53
84784969 
2020 04/20 10:55
是19年的12月做匯算清繳時發(fā)現(xiàn)的，應(yīng)該怎么辦
吳少琴老師 
2020 04/20 10:57
只能進入原來的帳套，看一下明細賬，把貸方的改成借方紅字，
84784969
2020 04/20 10:57
貸方都是結(jié)轉(zhuǎn)的匯兌損益和結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤，這都是系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)的。
吳少琴老師
2020 04/20 10:57
只能進入原來的帳套，看一下明細賬，把貸方的改成借方紅字，
84784969
2020 04/20 10:59
系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤也要改在借方紅字啊
吳少琴老師
2020 04/20 11:01
本年利潤可以借方也可以貸方，這個不需要改
84784969
2020 04/20 11:15
老師，那改完了以后，之前跟稅務(wù)局報過報表，這個不會有什么影響么
84784969
2020 04/20 11:18
如果從今年做賬時做個沖回，這樣可以的么？
吳少琴老師
2020 04/20 11:20
你今年做沖回，去年的帳套不一致還是不一致
84784969
2020 04/20 11:22
那如果是從去年9月開始就有不對的，我是否可以在12月做一個沖回的，還是要返回到9月去改。
吳少琴老師
2020 04/20 11:23
9月不對就從9月開始改
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