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問題已解決

前期入的固定資產(chǎn)，對應(yīng)科目是管理費(fèi)用折舊費(fèi)，現(xiàn)三月份增加了兩筆資產(chǎn)，選擇折舊對應(yīng)科目為其他業(yè)務(wù)成本，這樣前后錄入資產(chǎn)卡片選擇折舊科目不一致，固定資產(chǎn)模塊可以生成憑證嗎？

84784947| 提問時(shí)間：2020 04/11 19:10
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好，啟用了固定資產(chǎn)模塊，就可以根據(jù)你錄入的固定資產(chǎn)信息生成相應(yīng)的折舊憑證的
2020 04/11 19:11
84784947
2020 04/11 19:40
有一個(gè)其他業(yè)務(wù)成本二級科目設(shè)不好了，我現(xiàn)在，把固定資產(chǎn)憑證做好，計(jì)提折舊，先把帳做了，以后對外報(bào)報(bào)表后再調(diào)整可行？
鄒老師
2020 04/11 19:45
你好，是什么原因?qū)е缕渌麡I(yè)務(wù)成本二級科目設(shè)不好呢？ 固定資產(chǎn)卡片信息就可以設(shè)置折舊對應(yīng)等科目為其他業(yè)務(wù)成本啊 如果實(shí)在不行，可以先做賬出具報(bào)表，之后再做相應(yīng)調(diào)整
84784947
2020 04/11 19:54
因?yàn)橐郧?，他業(yè)務(wù)成本沒有啟用二級科目，現(xiàn)在三月要求啟用二級科目，不知道怎么設(shè)置了，
鄒老師
2020 04/11 19:57
你好，在軟件中直接啟用二級科目，系統(tǒng)會提示你之前已經(jīng)發(fā)生的其他業(yè)務(wù)成本一級科目的發(fā)生額會自動(dòng)轉(zhuǎn)到新增的二級科目下面，你點(diǎn)擊確定就是了
84784947
2020 04/11 20:03
此如說，2018年一2019年其他業(yè)務(wù)成本有有發(fā)生額5萬數(shù)據(jù)，如果3月啟用二級科目，其他業(yè)務(wù)成本\食堂費(fèi)用支出，則以前年度發(fā)生額5萬，顯示哪個(gè)科目上？
鄒老師
2020 04/11 20:10
你好，以前年度發(fā)生額5萬顯示在 其他業(yè)務(wù)成本食堂費(fèi)用支出 這個(gè)二級明細(xì)下面
84784947
2020 04/11 20:11
你一旦設(shè)置二級科目，就不能恢復(fù)以前的科目設(shè)置形式了，這怎么辦呀？
鄒老師
2020 04/11 20:12
你好，點(diǎn)擊確定就是了
84784947
2020 04/11 20:15
肯定會影響以前年度的科目設(shè)置??！，如以前其他業(yè)務(wù)成本數(shù)據(jù)自動(dòng)帶到二級科目，廚房食堂費(fèi)用開支也不象?。?/div>
鄒老師
2020 04/11 20:17
你好，你之前啟用一級科目沒有設(shè)置二級科目的情況下，現(xiàn)在設(shè)置二級科目，系統(tǒng)就會有這個(gè)提示，你只有點(diǎn)擊確定才可以新增二級科目的，確定了之后之前計(jì)入一級科目的發(fā)生額就轉(zhuǎn)入到新增的二級科目下面了
84784947
2020 04/11 20:18
但是內(nèi)容不一樣呀，反映的業(yè)務(wù)內(nèi)容不一樣啊，顯示到新增的二級科目的下面不象??？
鄒老師
2020 04/11 20:21
你好，你可以再增加一個(gè)二級科目，把之前在一級科目核算的業(yè)務(wù)調(diào)整到新增的另外一個(gè)二級科目下面 比如之前是其他業(yè)務(wù)成本，借；其他業(yè)務(wù)成本，貸；銀行存款等科目 現(xiàn)在增加二級科目，借；其他業(yè)務(wù)成本——二級科目1，貸；銀行存款等科目 把之前在一級科目核算的業(yè)務(wù)調(diào)整到新增的另外一個(gè)二級科目下面，借；其他業(yè)務(wù)成本——二級科目2，貸；其他業(yè)務(wù)成本
84784947
2020 04/11 20:25
還有一種方法，我把摘要寫清楚，通過摘要編制二級明細(xì)賬電子臺帳可以嗎？
鄒老師
2020 04/11 20:28
你好，二級明細(xì)賬應(yīng)當(dāng)通過科目來完成，而不是通過摘要來完成的
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